腾格尔离婚丧女内幕我院是一所是集保健、医疗、科研、教学和基层妇幼保健、计划生育保健指导为主的三级妇幼保健医院、自治区级爱婴医院、广西地中海贫血产前诊断分中心，为北海市卫生健康委员会主管下的全额拨款事业单位。坚持“以保健为中心、以实施生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的方针，实施妇幼保健系统管理，担负着北海市一县三区孕产妇胎儿畸形的筛查和产前诊断、妇幼卫生、医疗保健、计划生育技术指导和妇幼保健业务培训等任务。

　　北海市妇幼保健院是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是公益一类性质的事业单位。本次部门决算单位由北海市妇幼保健院一个单位构成。

　　（一）本部门2022年度总收入28456.97万元，其中本年收入28456.97万元, 较2021年度决算数27051.86万元增加1405.11万元，增长5.19%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入5023.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数8258.89万元减少3235.34万元，下降39.17%，主要原因是我院2021年异地搬迁项目建设获得财政补助收入3618.51万元（其中①异地搬迁项目征地费1629.94万元，②卫生健康领域第一批中央基建投资预算1988.57万元），2022年异地搬迁项目建设获得财政补助收入500万元，减少3118.51万元，下降86.18%。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入13700万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数11000万元增加2700万元，增长24.55%，主要原因是2021年发行政府债券11000万元用于异地搬迁项目，2022年发行政府债券13700万元用于异地搬迁项目能力提升工程。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0元相比无变化。

　　4.事业收入8234.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数7216.62万元增加1017.64万元，增长14.1%，主要原因是新院搬迁，重新添置医疗设备，提高医院诊断和治疗水平，各项医疗服务活动的积极开展，使医院门诊人次和住院人次均有所增加，业务收入上涨。

　　5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0元相比无变化。

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要包括非同级财政拨款收入524.33万元，食堂收入214.61万元，利息收入3.46万元，捐赠收入6.60万元。较2021年度决算数71.90万元增加677.10万元，增长941.72%，主要原因是2022年其他收入增加以下项目收入：①市本级财政配套核酸检测能力提升补助资金11.15万元；②北海“7.12”新冠肺炎疫情应急处置工作所需经费97.45万元；③重大项目前期经费25.88万元；④核酸检测设备与负压救护车采购经费358.50万元；⑤食堂收入214.61万元。

　　7.使用非财政拨款结余717.81万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数479.65万元增加238.16万元，增长49.65 %，主要原因是新院搬迁，能力提升工程建设、人员经费、管理费用等支出增加，使2022年度支出数大幅度增加，使用非财政拨款结余717.81万元。

　　8.上年结转和结余32.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数24.80万元增加7.55万元，增长30.44%，主要原因是2022年度增加重点整治建设和创建模范机关活动经费2.00万元、艾滋病母婴传播阻断工作经费3.30万元、全区妇幼卫生紧缺人才培训项目经费1.00万元、个税手续费返还增加1.11万元等。

　　（二）本部门2022年度总支出28456.97万元，其中本年支出28443.88万元, 较2021年度决算数27019.51万元增加1424.37万元，增长5.27%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（208类）548.07万元，主要用于社会养老、失业、工伤、医疗等保险支出。较2021年度决算数16.65万元增加531.42万元，增长319.17%，主要原因如下：

　　（1）2022年事业机关养老保险缴费支出（2080505类）273.64万元，较2021年度决算数0元增加273.64万元，2021年度机关养老保险缴费支出功能科目为卫生健康支出（210类）。

　　（2）职业年金缴费支出（2080506类）136.82万元，较2021年度决算数0元增加136.82万元，2021年度职业年金缴费支出功能科目为卫生健康支出（210类）。

　　（3）事业单位离退休支出（2080502类）129.07万元，较2021年度决算数0元增加129.07万元，2021年度事业单位退休人员生活补贴、独生子女费等支出功能科目为卫生健康支出（210类）。

　　（4）死亡抚恤支出（2080801类）8.54万元，较2021年度决算数0元增加8.54万元，2021年度死亡抚恤支出功能科目为卫生健康支出（210类）。

　　2.卫生健康支出（210类）14091.69万元，主要用于基本人员经费、妇幼保健项目等项目支出。较2021年度决算数15992.98万元减少1901.29万元，下降11.89%，主要原因如下：

　　①妇幼保健医院支出（2100206类）17.20万元，主要用于退休人员死亡遗属生活困难补助，较2021年度决算数1988.57万元，减少1971.37万元，主要原因是2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资支出1988.57万元，用于我院异地搬迁项目基础建设，2022年该项目无支出。

　　②其他专科医院支出（2100208类）12983.72万元，相比于2021年决算数13348.78万元减少365.06万元，下降2.73%。其中I.基本支出6334.14万元，较2021年度决算数7081.96万元减少747.82万元，下降10.56%，主要是2021年度一般公共预算机关养老缴费、职业年金缴费支出功能科目为卫生健康支出（210类），而2022年度机关养老缴费、职业年金缴费支出功能科目为社会保障和就业支出（208类）。Ⅱ.项目支出6666.78万元，较2021年度决算数6266.82万元增加399.96万元，增长6.38%，主要是新院搬迁，管理费用等硬性支出增加。

　　③其他公立医院支出（2100299类）48.22万元，较2021年度决算数0元相比，增加48.22万元。主要原因是北海市2022年城市公立医院改革药品零差价市本级财政补助项目48.22万元，而2021年度该项目无支出。

　　①基本公共卫生服务支出（2100408类）205.43万元，该项目为2022年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金，较2021年度决算数141.92万元增加63.51万元，增长44.75%。主要原因是每年财政专项补助上级转移支付资金分配金额不同。

　　②重大公共卫生服务支出（2100409类）85.00万元，该项目为中央财政重大传染病防控补助资金，用于艾滋病、乙肝、梅毒“三病”项目支出于，较2021年度决算数84.00万元，增加1.00万元，增长1.19%，无明显变化。

　　③突发公共卫生事件应急处理支出（2100410类）137.25万元，主要用于疫情防控、核酸检测能力提升等，2021年度该项目无支出。

　　④其他公共卫生支出（2100499类）316.04万元，该项目是自治区妇幼健康项目补助资金，用于妇幼保健项目支出，较2021年度决算数277.44万元增加38.6万元，增长13.91%，2022年度妇幼保健项目惠及更多人群，支出金额增加。

　　①计划生育服务支出（2100717类）25.79万元，较2021年度决算数125.27万元减少99.48万元。主要原因是2021年度“两癌”项目补助资金102.40万元，2022年度该项目无支出。

　　（4）行政事业单位医疗支出（21011类）156.23万元，主要用于职工医疗保险支出，较2021年度决算数0元增加156.23万元，主要原因是2021年度职工医疗保险支出功能分类为其他专科医院（2100208类）。

　　①其他卫生健康支出（2109999类）116.81万元，主要是2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目40.00万元，2021年度该项目无支出；2022年自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金76.81万元，较2021年度决算数27.00万元，增加49.81万元，增加原因为财政专项补助上级转移支付资金分配金额不同。

　　3.住房保障支出（221类）100.00万元，主要用于职工住房公积金缴费，较2021年度决算数0元增加100万元，增长100%。主要原因是2021年度住房公积金缴费支出功能科目为其他专科医院（2100208类）。

　　4.其他支出（229类）13704.12万元，主要包括①异地搬迁项目能力提升功能13700.00万元；②追加人员经费4.12万元。较2021年度决算数11008.86万元增加2695.26万元，增长24.48%。主要原因如下：

　　（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出类（22904）13700.00万元，较2021年度决算数11000.00万元，增加2700.00万元，增长24.55%。

　　①其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402类）13700.00万元，为2022年我院异地搬迁项目能力提升工程发行的政府专项债券资金。

　　（2）其他支出（22999类）4.12万元，较2021年度决算数8.86万元减少4.74万元，下降53.5%。

　　①其他支出（2299999类）4.12万元，为财政基本追加人员经费，拨付廖万玲同志绩效工资。较2021年度决算数8.86万元减少4.74万元，下降53.5%，主要原因是2021年度其他支出为追加市妇幼保健院从敏珊同志遗属补助7.50万元。

　　5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数0元相比无变化，该项目无支出。

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数32.35万元减少19.26万元，下降59.54%，主要原因如下：

　　（1）艾滋病防治专项经费年初结转1.75万元，2022年度该项目支出1.60万元，年末结余0.15万元。

　　（2）重点整治建设和创建模范机关活动经费年初结转2.00万元，2022年度该项目支出2.00万元，年末无结余。

　　（3）“三无小区”验收达标奖补资金年初结转8.70万元，2022年度该项目支出8.70万元，年末无结余。

　　（4）新冠疫苗接种服务费年初结转27.56万元，2022年度该项目支出27.56万元，年末无结余。

　　（5）2022年度北海“7.12”新冠肺炎疫情处置工作所需补助经费收入97.45万元，支出96.27万元，年末结余1.18万元。

　　（6）2022年度全区妇幼卫生紧缺人才培训项目经费收入1.00万元，年末结余1.00万元。

　　北海市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出5023.55万元，较2021年度决算数8258.89万元减少3235.34万元，下降39.17%。其中：基本支出3299.01万元，项目支出1724.54万元。

　　北海市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2692.12万元，支出决算为5023.55万元，完成年初预算的186.60%。

　　（一）社会保障和就业类支出（210类）年初预算为539.96万元，支出决算数为548.07万元，完成年初预算的101.50%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员生活补贴、独生子女费等。预决算差异主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金7.68万元。

　　（二）卫生健康支出（210类）年初预算为2052.16万元，支出决算数为4371.35万元，完成预算数的213.01%，其中年初预算数2052.16万元全部完成支出。预决算差异主要原因是：

　　（1）财政一般公共预算基本人员经费追加（包括政府绩效增量等）896.89万元；

　　（2）财政一般公共预算项目补助支出增加1422.30万元，包括2022年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金205.43万元、2022年自治区财政地方公共卫生服务项目补助资金316.04万元等各专项资金，并未纳入部门预算编制范围内，年初预算无该项费用。

　　（三）住房保障支出（221类）年初预算为100.00万元，支出决算数为100.00万元，完成预算数的100%，该项目无差异。

　　（四）其他支出（229类）年初预算为0元，支出决算数为4.12万元，差异主要原因是年中追加廖万玲同志绩效工资增量。

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3299.01万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出3092.10万元，完成年初预算的137.73%。预决算差异主要原因是年初预算没有机关事业单位绩效考评奖金，2022年发放市直机关行政单位绩效奖847.04万元

　　（二）对个人和家庭的补助206.91万元，完成年初预算的131.74%。预决算差异主要原因是：①追加离退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助1.18万元；②年初预算无离退休人员死亡抚恤金，追加黄义珠、梁燕华、赖俊娟三人死亡遗属生活补助24.75万元。

　　北海市妇幼保健院2022年度政府性基金支出13700.00万元，较2021年度决算数11000.00万元增加2700.00万元，增长24.55%。其中：基本支出0元，项目支出13700.00万元。

　　北海市妇幼保健院2022年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算数为13700万元，为我院异地搬迁项目能力提升工程发行的政府专项债券。

　　（一）其他支出（229类）年初预算数为0万元，支出决算数为13700.00万元，预决算的差异主要在于属于政府性基金补助项目，不纳入部门预算编制范围内，年初无该项目预算。

　　本部门2022年度政府采购支出总额11447.75万元，其中：政府采购货物支出7236.29万元、政府采购工程支出3747.87万元、政府采购服务支出463.59万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额11447.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10898.03万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要用于妇幼保健项目下乡督导、接送干部下乡扶贫等业务；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金290.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的16.82%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13700.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

　　我院共组织对“彩钢板项目”、“2022年羊水染色体产前诊断费用全免”、“北海市妇幼保健院异地搬迁项目能力提升工程”3个项目开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出290.00万元，政府性基金预算支出13700.00万元。从评价情况来看，评价等级为一等，项目立项审批流程规范，预算执行及时、有效并全部形成支出，绩效目标得到较好实现，绩效指标体系建设逐渐完善。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等有3个。项目绩效目标完成情况：

　　①2022年彩钢板项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，执行率100%。该项目已验收并且在2022年6月1日投入使用，建立更加安全健康的就诊环境，2022年门诊人次包括核酸检测人次426433人次，较2021年门诊人次293886人次增加132547人次，增长45.1%，为创建更优质的三级妇幼保健医院奠定基础。

　　②2022年羊水染色体产前诊断费用全免全年预算数为140.00万元，执行数为150.00万元，执行率100%。本年年诊断人次979人次，其中免费诊断人次760例，诊断正确率达到100%。扩大产前诊断孕产妇人数，降低全市胎儿畸形率的发生，充分发挥我院妇幼保健作用，为全市妇女儿童的健康保驾护航。

　　③北海市妇幼保健院异地搬迁项目能力提升工程全年预算数为13700.00万元，执行数为13700.00万元，执行率100%。该项目新建科研楼、制氧机房各一座，购买一批医疗设备，目前科研楼与制氧机房正在建设中，医疗设备已投入使用，提高了医疗服务水平。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。